十八岁的天空

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iso14001认证审核中常见的问题点

下一位前度    七一晚会    iso14001认证审核中常见的(de)问题点(dian)

1、厂房建设(she)期(qi)间环(huan)保资(zi)料:

1)建设项目环境影(ying)响报(bao)(bao)告书(表)——有资(zi)质的评估机构(gou)提供的评估报(bao)(bao)告

2)环境影响报告批(pi)复(fu)——环保局批(pi)复(fu)

3)建设项目环境保护“三同时(shi)”验收——环保局验收

4)消防验收报告——消防部(bu)门验收

2、环境因(yin)素(su)识别(bie)、评价(jia)与更新(xin):

1)环境因素识别不齐全,主(zhu)要(yao)存在以下几种情(qing)况:

a、未能充分按生产(chan)经(jing)营过(guo)程的(de)范围来识别,比如:生产(chan)经(jing)营范围包括有销(xiao)售,但对销(xiao)售过(guo)程中的(de)环(huan)境因素(su)未识别;

b、未(wei)能按(an)生产工(gong)艺流程的(de)顺序(xu)进行识别(bie),识别(bie)环境因素没(mei)有顺序(xu),最(zui)易导(dao)致缺(que)漏(lou);

c、未考虑到(dao)过去发生过的、将来计划的因(yin)素(su),如:公(gong)司拟扩(kuo)建新(xin)厂(chang)房,对于扩(kuo)建厂(chang)房过程中(zhong)存在的环境因(yin)素(su)未加以识别;

d、未充分考(kao)虑到产品(pin)的(de)生命周期来识(shi)别,如:产品(pin)设计过程中(zhong)材(cai)料(liao)的(de)选用,产品(pin)报废后的(de)回收处置。

2)环(huan)境(jing)因(yin)素评(ping)价不(bu)合理,对重要环(huan)境(jing)因(yin)素的确定存(cun)在偏差。

3)环境因素(su)未(wei)及时更新,如:

a、产(chan)品的生产(chan)工艺发(fa)生了变化,但未对环(huan)境因素重新识(shi)别、更新;

b、产品的材料发生(sheng)了变化,未及(ji)时(shi)对环(huan)境(jing)因素重新(xin)(xin)识别、更新(xin)(xin);

c、国(guo)家、地(di)方法律法规及其他要(yao)求发生了变化,未及时对环境因素重新(xin)识(shi)别、更新(xin);

d、厂(chang)房迁移(yi)到新址,未及时地环(huan)境因素(su)重新识别、更新。

3、重(zhong)要环境(jing)因(yin)素的(de)控(kong)制策(ce)划:

1)未(wei)能对(dui)所有的重要环(huan)境(jing)因素确定其控制方法/程序;

2)对重要环境因素(su)的控制要求未(wei)能(neng)形(xing)成相应规定,如程序文(wen)件、作业文(wen)件或其(qi)他方式。

4、法(fa)律法(fa)规及(ji)其他要(yao)求的识别、评审

1)法律法规及其他要(yao)求识别(bie)不充分,特别(bie)是地方法规、客户的要(yao)求未识别(bie)到(dao)位;

2)对相关法(fa)律(lv)法(fa)规(gui)及其他(ta)要(yao)(yao)求未进行适用性评审(shen),未能(neng)识别到法(fa)律(lv)法(fa)规(gui)及其他(ta)要(yao)(yao)求中具体的适用条款;

3)未将法律法规及其他要求分(fen)发至相(xiang)关部门、岗位人员;

4)未及(ji)时对(dui)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)规及(ji)其他(ta)要求进行更新(xin),对(dui)已修订、更新(xin)、作(zuo)废的(de)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)规及(ji)其他(ta)要求未能(neng)及(ji)时重新(xin)识别、收集、评审。

5、环境目标、指标和(he)管理方案:

1)未能充分考虑到重(zhong)要环(huan)(huan)境(jing)(jing)因素来制定环(huan)(huan)境(jing)(jing)目标;

2)对已确定(ding)的环境目标(biao)未(wei)规(gui)定(ding)其具体的指标(biao),部(bu)分指标(biao)无(wu)法测量;

3)对所(suo)有的目标、指标未能予以制定对应的管理方(fang)案(an),管理方(fang)案(an)的职(zhi)责不(bu)明确、起止日期不(bu)清(qing)楚、缺(que)乏资(zi)金预(yu)算(suan);

4)未能根据管(guan)理方案的(de)实(shi)施情况(kuang)及时进行(xing)调整、修(xiu)订,如公(gong)司(si)已迁(qian)址(zhi)、执行(xing)的(de)环(huan)境标准(zhun)发生了变化等情况(kuang)下未对管(guan)理方案进行(xing)修(xiu)订。

6、组织机构、职责(ze)、权限、资源:

1)对各(ge)岗位职责、权限中缺少环境管(guan)理方面的(de)要求(qiu);

2)对关键岗(gang)位(wei)(如:化验(yan)员、机修、清洁(jie)工、仓(cang)管员、作业(ye)员等)未规定其任(ren)职能力(li)要求;

3)环保设施的投(tou)入不足(zu),如生(sheng)产污水(shui)每天产生(sheng)120吨,但(dan)污水(shui)处(chu)理站每天的处(chu)理能力(li)仅80吨。

7、能力、培训和意识(shi)(人(ren)力资源(yuan)管(guan)理):

1)关键岗位人员(yuan)的(de)配(pei)备不足(zu),或能力未(wei)能满足(zu)要求,如(ru)污水处理站的(de)作(zuo)业员(yuan)只会用(yong)Ph值试(shi)纸进行酸碱度(du)的(de)测试(shi),对其他指标的(de)化验不具备能力;

2)全(quan)员环(huan)境意识培(pei)训(xun)(xun)不足,或有培(pei)训(xun)(xun)但缺乏培(pei)训(xun)(xun)后(hou)的(de)考核、培(pei)训(xun)(xun)效(xiao)果评价;

3)岗位人员对自己所在的岗位存在的重要(yao)环(huan)境(jing)因素不清楚,对重要(yao)环(huan)境(jing)因素的控制方法不熟悉。

8、信息交流:

1)对(dui)重要(yao)环境因素(su)需要(yao)的信息交流未予(yu)以规(gui)定;

2)未建立(li)外(wai)部信息交流的渠道,如当外(wai)部相(xiang)关方(社(she)区居民等)对公(gong)司有(you)意见需(xu)要投诉(su)时,没有(you)对外(wai)公(gong)开的投诉(su)电话、信箱或其(qi)他方式;

3)对外部相(xiang)关方(fang)的投诉、抱怨未形成记录,未能及时进行处理(li),处理(li)后未及时对相(xiang)关方(fang)进行回复(fu);

4)缺乏(fa)内部相(xiang)关方(fang)的信息交(jiao)流,如内部宣传(chuan)、讲座、会(hui)议等。

9、文件(jian)控制:

1)文(wen)件未有(you)分(fen)发(fa)至具体的岗位,特别是(shi)关键岗位处;

2)文件的适宜性未(wei)及(ji)时(shi)进(jin)行评审、更新,如法律(lv)法规发生了变化,但未(wei)及(ji)时(shi)对相关文件进(jin)行适宜性评审,未(wei)及(ji)时(shi)进(jin)行必(bi)要的更新;

3)文件的形式不(bu)(bu)适宜,如MSDS资料为英(ying)文版,但(dan)现场操作人(ren)员对英(ying)文的识别能力(li)不(bu)(bu)足。

10、运行控制:

1)运行控制程(cheng)序中(zhong)未明(ming)确规定(ding)规定(ding)的标准(zhun),如污(wu)水/噪声/废气控制程(cheng)序中(zhong)未明(ming)确执行的是国家或地方的何(he)标准(zhun),何(he)时段,何(he)级别标准(zhun);

2)未(wei)能(neng)将运行控(kong)制的要求通报至供方,如化学品供应商(shang)、工程(cheng)分(fen)包方等等;

3)现(xian)场环境运行控制主要存在的缺失:

a、垃圾(ji)分(fen)类未明确规定(ding),执(zhi)行不到位,存在可回收(shou)、不可回收(shou)或危险(xian)废(fei)物混放的(de)现象(xiang);

b、现场由于机械油的泄漏导(dao)致(zhi)的污染未及时清理、纠正;

c、环保设(she)施未能提(ti)供(gong)维护(hu)保养的证据;

d、环保设施的运行(xing)不正常,如(ru)车间(jian)废气(qi)抽排系统(tong)未运行(xing),或有(you)运行(xing),但(dan)排气(qi)口处的净(jing)化池(chi)无水;

e、化学品使用(yong)、储存现场(chang)未配(pei)备MSDS资料(liao);

f、产(chan)生粉尘(chen)、碎(sui)屑的岗(gang)位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘(chen)、碎(sui)屑未进行收集,到处飘(piao)洒,也未及(ji)时清理;

g、易燃易爆品与其他易燃物混放,危(wei)险品未设独立空(kong)间存放;

h、污(wu)水处理(li)站投(tou)(tou)药记(ji)录不全,未(wei)能(neng)掌握投(tou)(tou)药的时间、剂量;

i、废(fei)油、废(fei)液以及其他危险废(fei)物的交(jiao)接、流转无记(ji)录,最终(zhong)处理(li)(li)无危险废(fei)物处理(li)(li)联(lian)单(危险废(fei)物的处理(li)(li)必须由有资质的机构进行处理(li)(li),处理(li)(li)时开具统一的处理(li)(li)联(lian)单)。

11、应急准备与(yu)响应:

1)未(wei)能针对潜在的(de)重要环境因素制(zhi)定对应(ying)(ying)(ying)的(de)应(ying)(ying)(ying)急(ji)(ji)计划(hua),通(tong)常包括消防应(ying)(ying)(ying)急(ji)(ji)预(yu)案、化学(xue)品泄漏/爆炸应(ying)(ying)(ying)急(ji)(ji)预(yu)案、环保设施失灵应(ying)(ying)(ying)急(ji)(ji)预(yu)案、自然灾害应(ying)(ying)(ying)急(ji)(ji)预(yu)案;

2)有制定(ding)应(ying)急计划/预案,但未展开相应(ying)的培训、演(yan)练;

3)有(you)进行应(ying)急(ji)演练(lian),但对演练(lian)的效果、应(ying)急(ji)程序进行评价;

4)应急预(yu)案执行后(hou)(hou)或演练后(hou)(hou),未对应急程(cheng)序进行评(ping)审,未及(ji)时对应急程(cheng)序进行修订。

12、监测和测量(liang):

1)对监测(ce)和(he)测(ce)量的策划不足,未确定应进行监测(ce)和(he)测(ce)量的项(xiang)目(mu)、采取的方法、监测(ce)的频率;

2)未(wei)对目标(biao)、指标(biao)和(he)管理(li)方案(an)的(de)执行状(zhuang)况进行监测(ce)和(he)测(ce)量;

3)未能提(ti)供(gong)对日常运行管理过程的监控(kong)记录;

4)未定期进(jin)行(xing)(xing)噪声、废(fei)气/粉尘、废(fei)水的监测(ce),应进(jin)行(xing)(xing)至(zhi)少一年一次(ci)的监测(ce),一般委托当(dang)地环境(jing)监测(ce)站或其(qi)他有资质(zhi)的环境(jing)监测(ce)机构进(jin)行(xing)(xing);

5)自(zi)有监(jian)测设备未(wei)定(ding)(ding)期进行校准或检定(ding)(ding),如(ru)噪声(sheng)测试(shi)仪、污水化验设备等;

6)污(wu)水处理站(zhan)未能提供对污(wu)水监(jian)(jian)测、化验(yan)的记录,或有监(jian)(jian)测但频率(lv)不符合(he)文件规定的要(yao)求。

13、合(he)规性评价:

1)未形成“合规性评价(jia)控制(zhi)程序”;

2)未能提(ti)供合(he)规(gui)性评(ping)价的证据,至(zhi)少一年一次(ci);

3)有对环(huan)境(jing)法律法规的(de)执(zhi)行(xing)(xing)情况进行(xing)(xing)合规性评(ping)价(jia),但对其(qi)他要求方面(mian)未进行(xing)(xing)合规性评(ping)价(jia);

4)合规性评价未能(neng)覆盖所有适用(yong)的(de)法(fa)律法(fa)规和其(qi)他要求。

14、不符(fu)合、纠(jiu)正措施(shi)和预防措施(shi):

1)发生环境不符合情(qing)况时,未及时进行处(chu)理(纠正);

2)未识(shi)别采取纠正措施和预防措施的时机;

3)对不(bu)符(fu)合未进行原因分析,纠正措(cuo)施执(zhi)行不(bu)到位,未能达到再发防止的目(mu)的;

4)对潜在(zai)不符合未进行原(yuan)因(yin)分析,预防措施不适宜(yi),未能达到(dao)防止发生的目的;

5)未对纠正措施(shi)和预(yu)防措施(shi)的实施(shi)效果进行(xing)评价。

15、内部(bu)审(shen)核(he):

1)未对年(nian)度内部审核进行(xing)策划,如在(zai)文件中规定,或形(xing)成年(nian)度内审计划;

2)内审(shen)计(ji)划中所列(lie)审(shen)核(he)内容未能(neng)覆盖所有的审(shen)核(he)范围;

3)内审组成员(yuan)的安排缺乏公正性,存(cun)在审核(he)自己(ji)部(bu)门的情况;

4)内(nei)审计划(hua)中有(you)明确要求审核(he)内(nei)容,但检(jian)查(cha)表中存在缺(que)漏条款的(de)现象;

5)内审不(bu)符合报(bao)告(gao)有形成,但原因分析(xi)不(bu)到位,纠正措(cuo)施未能针对原因制定(ding),缺乏针对性;

6)对内审不符(fu)合所(suo)采取的纠正措施(shi)实施(shi)效果未进行验证、评价;

7)未形成内审报告;

8)有内审报告,但(dan)对体系运行情(qing)况的(de)评价(jia)仅体现了不(bu)符合(he)、不(bu)足之处(chu),对于实现的(de)环境绩效未进行评价(jia)。

16、记录控制:

1)记录无法(fa)检索(suo),无清单,无目录或(huo)其(qi)他检索(suo)方(fang)式;

2)记录的保存期限未规定(ding),未按(an)保存期限的要求予(yu)以保存;

3)记(ji)录保管不当,发生丢失、破(po)损等现象(xiang)。

17、管理评审

1)管(guan)理评(ping)(ping)审计划中评(ping)(ping)审内容(rong)不(bu)全,如缺少环境绩效的评(ping)(ping)审、上次管(guan)理评(ping)(ping)审后续(xu)措施(shi)实施(shi)结果(guo)、与组织(zhi)环境因素(su)有关的法律(lv)法规和其(qi)他要(yao)求的发展变化等等;

2)管(guan)理(li)评(ping)审输入(ru)信息不足,缺乏相(xiang)关资料/证据;

3)管(guan)理评审输出未能包(bao)含环境方针、目标以及其他环境管(guan)理体系要素的(de)(de)修(xiu)改有关的(de)(de)决策(ce)和(he)行(xing)动;

4)管理(li)评(ping)审报告未能体(ti)现对体(ti)系的(de)(de)适宜(yi)性(xing)(xing)、充(chong)分性(xing)(xing)和(he)有效性(xing)(xing)的(de)(de)评(ping)审结果;

5)管(guan)理评审决议事项未明(ming)确职责、分工、时限要求;

6)管理评审(shen)后续措施的实施情况无(wu)(wu)记录,无(wu)(wu)效果验证。


2019年1月12日(ri) 11:30
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